📌 1. Utilité du Rapport
Cette feuille permet de :
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Évaluer la rentabilité de chaque initiative (investissements, projets pilotes, nouvelles méthodes),
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Comparer les économies annuelles attendues à l’investissement initial,
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Calculer le ROI (retour sur investissement) en années,
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Suivre l’état de mise en œuvre (statut),
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Lier chaque initiative à un ou plusieurs KPI cibles (réduction des coûts, amélioration qualité, satisfaction, sécurité…).
📊 2. Description des champs
| Colonne | Fonction |
|---|---|
| INITIATIVE | Intitulé du projet ou action d’optimisation (ex : Tracking GPS, LEDs stations, ERP carburant…) |
| INVESTISSEMENT/USD | Montant investi ou estimé |
| ECONOMIES ANNUELLES/USD | Gain économique annuel attendu (réduction de coûts directs ou pertes évitées) |
| ROI ANS | Durée du retour sur investissement en années = Investissement / Économies |
| STATUT | En cours / Terminé / À lancer / Rejeté |
| KPI_IMPACT | Indicateurs concernés (ex : Coût/Litre, Incidents, Temps livraison, Consommation flotte...) |
🧮 3. Champs calculés
| Champ | Formule (Excel FR) |
|---|---|
| ROI ANS | =INVESTISSEMENT / ECONOMIES ANNUELLES |
| STATUT ROI (à ajouter) | =SI(ROI<=2;"✅";SI(ROI<=3;"⚠️";"❌")) (seuils ajustables selon stratégie) |
🧩 4. Champs recommandés (optionnels)
| Champ | Raison |
|---|---|
| RESPONSABLE INITIATIVE | Pour faciliter le suivi opérationnel |
| DATE LANCEMENT / FIN PRÉVUE | Suivi du calendrier d’implémentation |
| TYPE (OPEX / CAPEX) | Pour séparation charges vs investissements |
📑 5 lignes de données illustratives
| INITIATIVE | INVESTISSEMENT/USD | ECONOMIES ANNUELLES/USD | ROI ANS | STATUT | KPI_IMPACT |
|---|---|---|---|---|---|
| Installation GPS sur camions | 12 000 | 6 500 | 1,85 | Terminé | Consommation/L100km, Retards, Sécurité |
| Passage à éclairage LED | 18 000 | 4 000 | 4,5 | En cours | Énergie stations, Coût/Litre |
| Digitalisation feuilles de route | 4 000 | 2 700 | 1,48 | En cours | Coût admin, Fiabilité planning |
| Formations ADR + sécurité | 3 500 | 2 000 | 1,75 | À lancer | Incidents QHSE, Conformité |
| Citerne compartimentée L'shi | 25 000 | 7 000 | 3,57 | En cours | Taux livraison à temps, Flexibilité |