📌 1. Utilité du Rapport
Ce tableau permet de :
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Visualiser l’effectif réel vs cible par département,
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Suivre les indicateurs clés RH : turnover, absentéisme, formation, ancienneté,
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Identifier les zones de tension RH (sous-effectif, instabilité),
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Aligner la politique de formation avec les besoins opérationnels,
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Appuyer les décisions d’embauche, de réorganisation, ou de renforcement capacitaire.
📊 2. Description des champs
| Colonne | Fonction |
|---|---|
| DEPARTEMENT | Pôle fonctionnel ou site (Ex : Logistique, Stations, QHSE, Maintenance, DG…) |
| EFFECTIF_ACTUEL | Nombre de personnes présentes à date |
| EFFECTIF_CIBLE | Besoin théorique défini par le dimensionnement ou les objectifs |
| ECART | Différence entre l’effectif réel et le besoin |
| TURNOVER % | Taux de rotation annuelle du personnel dans le département |
| ANCIENNETÉ MOYENNE | Expérience moyenne du personnel (en années) |
| TAUX ABSENTÉISME | % de jours d’absence par rapport au temps de travail total |
| FORMATION À JOUR % | % du personnel ayant reçu les formations obligatoires (QHSE, ADR, incendie…) |
🧮 3. Champs calculés (Excel – version française)
| Champ | Formule |
|---|---|
| ECART | =EFFECTIF_ACTUEL – EFFECTIF_CIBLE |
| TAUX ABSENTÉISME (si non renseigné) | =JOURS_ABSENCES / JOURS_PRÉVUS |
| FORMATION À JOUR % (si données individuelles) | =NB_FORMÉS / EFFECTIF_ACTUEL |
🧩 4. Champs recommandés à ajouter
| Champ | Raison |
|---|---|
| NOMBRE DE DÉPARTS / AN | Pour fiabiliser le turnover % |
| SATISFACTION / ENGAGEMENT | Indicateur qualitatif du climat social |
| BESOIN RECRUTEMENT | Pour anticiper les plans d’embauche |
📑 5 exemples de lignes illustratives
| DEPARTEMENT | EFFECTIF_ACTUEL | EFFECTIF_CIBLE | ECART | TURNOVER % | ANCIENNETÉ MOYENNE | TAUX ABSENTÉISME | FORMATION À JOUR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique & Transport | 46 | 50 | -4 | 12 % | 4,2 ans | 3,5 % | 91 % |
| Stations | 82 | 78 | +4 | 9 % | 3,1 ans | 2,7 % | 86 % |
| Maintenance | 19 | 20 | -1 | 5 % | 5,8 ans | 1,3 % | 100 % |
| QHSE | 7 | 7 | 0 | 0 % | 6,4 ans | 0,2 % | 100 % |
| Finance & Admin | 12 | 12 | 0 | 17 % | 2,6 ans | 1,9 % | 75 % |