🔎 1. Utilité du rapport
Ce rapport sert à documenter et piloter :
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Tous les incidents ou anomalies qualité détectés en cuve, à la réception ou en livraison,
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Les causes probables et impacts opérationnels,
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Les actions correctives mises en place (filtration, rejet, reconditionnement, etc.),
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Le suivi jusqu’à clôture complète, en lien avec les équipes qualité, maintenance ou fournisseur,
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La traçabilité réglementaire et la construction d’un historique d’audit.
📑 2. Description des champs
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| DATE | Date de détection ou d’enregistrement de l’incident | Chronologie de la gestion |
| REFERENCE | Code ou ID unique de l’incident (ou du contrôle qualité) | Pour lien avec autres tableaux |
| SITE | Lieu où l’incident s’est produit (dépôt, cuve, etc.) | Géolocalisation du risque |
| PRODUIT | Produit concerné | Identification du flux touché |
| NATURE | Type d’incident : contamination, densité anormale, etc. | Typologie technique ou opérationnelle |
| CAUSE_PROBABLE | Hypothèse ou diagnostic initial | Sert à éviter récidive |
| IMPACT | Répercussion : perte stock, rejet client, blocage cuve, etc. | Évaluation gravité |
| ACTIONS_CORRECTIVES | Mesures engagées ou planifiées | Pour traitement du problème |
| STATUT | « Ouvert », « En cours », « Clos » | Suivi de résolution |
| RESPONSABLE | Personne ou fonction chargée du traitement | Affectation claire |
🧮 3. Champs à calculer ou enrichir
Pas de formule directe ici, mais possibilités de :
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Filtrer par STATUT pour suivre les incidents actifs,
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Générer un taux de clôture mensuel :
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Générer des KPI qualité :
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Nb incidents par dépôt ou produit
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Délai moyen de résolution
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Répétitivité par cause probable
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➕ 4. Champs recommandés à ajouter
| Champ proposé | Pourquoi ? |
|---|---|
| DATE CLÔTURE | Pour suivi complet de traitement |
| GRAVITÉ (1–3) | Pour priorisation et audit |
| COÛT ESTIMÉ / IMPACT € | Pour mesure économique |
| TYPE ACTION | Corrective vs préventive |
| ORIGINE PROCESSUS | Approv, stockage, livraison, etc. |
📊 5. Données illustratives (5 lignes)
| DATE | REFERENCE | SITE | PRODUIT | NATURE | CAUSE_PROBABLE | IMPACT | ACTIONS_CORRECTIVES | STATUT | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | QINC-001 | Goma | Essence | Eau détectée | Pluie lors du rempl. | Blocage temporaire cuve C2 | Filtration + nettoyage | Clos | Tumba |
| 11/06/2025 | QINC-002 | Kinshasa | Gasoil | Densité hors norme | Mauvais mélange | Refus livraison client SOKIMO | Re-mélange | En cours | Kabasele |
| 12/06/2025 | QINC-003 | Matadi | Kérosène | Teneur soufre élevée | Fournisseur non conforme | Rejet produit | Retour fournisseur | Clos | Mbuyi |
| 13/06/2025 | QINC-004 | Bukavu | Lubrifiants | Présence de sédiment | Cuve encrassée | Retard livraison minier | Nettoyage programmé | Ouvert | Kalala |
| 14/06/2025 | QINC-005 | Lubumbashi | Gasoil | Point éclair bas | Mélange frauduleux | Risque sécurité élevé | Blocage + enquête | En cours | Tshibanda |