🔹 Utilité du rapport
Cette feuille est conçue comme un tableau de bord mensuel de suivi de performance, résumant l’ensemble des activités du service chauffeur (ou logistique). Elle permet de :
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Suivre les indicateurs clés (KPI) liés aux opérations
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Comparer le cumul mensuel (MTD) aux objectifs planifiés
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Identifier les écarts critiques
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Interpréter les tendances (amélioration, dégradation)
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Centraliser les analyses mensuelles et commentaires
🔹 Détail des champs
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| INDICATEUR | Type de KPI suivi (livraisons effectuées, conso moyenne, km parcourus, pannes, etc.) | Donne le sens à la ligne analysée |
| MTD | Valeur réelle cumulée depuis le début du mois | Base d’analyse du mois en cours |
| OBJECTIF | Cible mensuelle à atteindre | Permet de juger de la performance |
| ECART % | Écart entre MTD et Objectif (Formule) | Aide à repérer les sur/sous-performances |
| TENDANCE | Visuelle ou textuelle : ↗️ ↘️ = évolution | Sert à l’interprétation dynamique |
| COMMENTAIRES | Explication ou recommandations | Contexte pour la prise de décision |
🔹 Formule Excel à utiliser
ECART % (colonne D)
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B7 = MTD
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C7 = Objectif
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Résultat au format pourcentage
Exemples d’indicateurs à suivre
| INDICATEUR |
|---|
| Livraisons effectuées |
| Volume total livré (L) |
| Kilométrage total |
| Consommation moyenne (L/100km) |
| Nombre d’incidents |
| Taux de ponctualité |
| Taux de conformité sécurité véhicule |
| Taux de disponibilité des véhicules |
🔹 5 lignes de données illustratives
| INDICATEUR | MTD | OBJECTIF | ECART % | TENDANCE | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Livraisons effectuées | 118 | 120 | -1,7% | ↘️ | Légère baisse liée à une panne véhicule |
| Volume livré (L) | 489000 | 480000 | 1,9% | ↗️ | Objectif dépassé malgré 2 tournées annulées |
| Conso moyenne (L/100km) | 12,8 | 12,5 | 2,4% | ↗️ | Surconsommation légère : à surveiller |
| Taux de ponctualité | 96% | 98% | -2,0% | ↘️ | Retards fréquents sur Bukavu/Kisangani |
| Nombre d’incidents | 4 | 3 | 33,3% | ↗️ | Hausse due à un véhicule mal entretenu |