📊 Utilité du rapport
Ce tableau est un outil de suivi de la qualité documentaire. Il permet au Responsable NOC RDC de :
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Mesurer la conformité des documents contrôlés (bons, contrats, rapports, etc.),
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Identifier les erreurs fréquentes et leurs causes,
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Évaluer les impacts opérationnels des non-conformités,
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Suivre la mise en œuvre d’actions correctives,
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Affecter les responsabilités qualité par document.
Ce rapport contribue directement à l’amélioration du taux d’erreurs documents (%) du dashboard principal.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| TYPE_DOCUMENT | Catégorie du document concerné |
| NB_CONTROLES | Nombre de documents contrôlés dans la période |
| CONFORME | Nombre de documents conformes après contrôle |
| TAUX CONFORMITE % | Proportion de documents sans erreur |
| ERREURS PRINCIPAL | Erreur la plus fréquente (libellé) |
| IMPACT | Conséquences des erreurs (ex : retard validation, rejet client) |
| ACTIONS CORRECTIVES | Mesures prises ou proposées pour corriger l’erreur |
| RESPONSABLE | Agent ou service responsable de la conformité pour ce type de document |
🧮 Formule Excel (FR)
🔹 Taux de conformité :
Formater en % avec 1 décimale.
🧾 Exemple de données illustratives
| TYPE_DOCUMENT | NB_CONTROLES | CONFORME | TAUX CONFORMITE % | ERREURS PRINCIPAL | IMPACT | ACTIONS CORRECTIVES | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bons de commande | 50 | 48 | 96,0 % | Montant incohérent | Retard de validation | Ajout vérification automatique | Back Office |
| Contrats spot | 20 | 17 | 85,0 % | Absence signature client | Blocage logistique | Numérisation et double signature | Juridique |
| Documents transport | 40 | 40 | 100,0 % | Aucune | Aucun | Maintien procédure actuelle | Logistique |
| Rapports qualité | 30 | 26 | 86,7 % | Format non conforme | Non reconnaissance qualité | Création modèle unique | Qualité |
| Tarifs spéciaux | 25 | 21 | 84,0 % | TVA mal appliquée | Erreur de facturation client | Formation sur règles fiscales | Finance |
🧩 Suggestions de colonnes supplémentaires
| Colonne proposée | Rôle |
|---|---|
| PÉRIODE (mois/année) | Pour comparer dans le temps |
| TYPE DE CONTRÔLE | Visuel / Lecture / Double contrôle |
| SOURCE D’ERREUR | Interne / Client / Système |
🔄 Lien avec autres feuilles
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ANALYSE DES REJETS → croise les types d’erreurs et leurs causes
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ANALYSE DES VALIDATION → agrège les taux d’erreurs par document
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TRACABILITE_DOCUMENT → vérifie si les documents non conformes sont bien archivés