🧭 1. Utilité de cette feuille
Cette matrice sert à :
-
Identifier les risques logistiques, RH, sécuritaires, environnementaux ou réglementaires
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Évaluer chaque risque selon sa probabilité d’occurrence et son impact potentiel
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Calculer un score de criticité (priorisation)
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Vérifier s’il existe des dispositifs de contrôle en place
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Suivre la mise en œuvre des plans de mitigation
📌 C’est un outil recommandé dans toute structure logistique certifiée, notamment ISO 9001 / 45001 ou QHSE.
🧾 2. Description des champs
| Champ | Description |
|---|---|
| RISQUE | Intitulé du risque (ex. panne véhicule, retard douane, déversement, etc.) |
| PROBABILITÉ (1–5) | Échelle de fréquence estimée (1 rare, 5 très fréquent) |
| IMPACT (1–5) | Gravité de la conséquence (1 faible, 5 critique) |
| SCORE | Produit des deux = Criticité = PROBABILITÉ × IMPACT |
| CONTRÔLE EXISTANTS | Mesures déjà en place (SOP, checklists, procédures, équipements…) |
| PROPRIÉTAIRE | Fonction ou personne en charge du suivi ou traitement |
| STATUT | En cours / Maîtrisé / À mitiger / Résolu… |
| ACTION MITIGATION | Plan concret : formation, investissement, renfort, modification de process |
🧮 3. Champs à formules (Excel FR)
➤ SCORE (colonne D) :
➡ Format numérique simple, base de la cartographie
➤ ÉVALUATION QUALITATIVE (en option) :
🧪 4. Exemple de 5 lignes de données
| RISQUE | PROB. | IMPACT | SCORE | CONTRÔLE EXISTANTS | PROPRIÉTAIRE | STATUT | ACTION MITIGATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retard livraison zone Est | 4 | 3 | 12 | Suivi TMS + appel confirmation | Dispatch RDC | En cours | Revoir itinéraires + +1 camion réserve |
| Panne camion | 3 | 4 | 12 | Maintenance préventive mensuelle | Garage interne | À mitiger | Plan maintenance renforcé |
| Déversement carburant | 2 | 5 | 10 | ADR + extincteurs + plan urgence | QHSE RDC | Maîtrisé | Test simulation incident trimestriel |
| Surcharge chauffeur | 4 | 2 | 8 | Planning hebdo + feuille charge | Superviseur | En cours | Réduction missions sur zone LSK |
| Rupture de communication | 5 | 2 | 10 | Téléphones + groupe WhatsApp | IT + Ops | À mitiger | Achat talkie-walkie + brief sécurité |
✅ 5. Suggestions supplémentaires
| Champ additionnel | Pourquoi l’ajouter ? |
|---|---|
| RISQUE STRATÉGIQUE / OPÉ | Permet de filtrer par nature : opérationnel, RH, environnement, client… |
| FRÉQUENCE OBSERVÉE | Suivi historique si données d'incidents sont dispos |
| DATE DE RÉVISION | Pour s’assurer que le risque est revu régulièrement |
| SEUIL D’ALERTE AUTOMATIQUE | Mise en couleur automatique si SCORE ≥ 12 |
🔗 Feuilles concernées par des risques identifiés
| Feuille | Pourquoi la lier ? |
|---|---|
SUIVI INCIDENTS |
Pour établir la fréquence réelle de certains risques |
SUIVI LIVRAISONS |
Pour détecter les conséquences des risques (retards, ruptures) |
GESTION RESSOURCES |
Pour tout ce qui touche à charge / absence / formation |
OPTIMISATION ROUTES |
Certains risques sont directement liés à l’itinéraire |