📌 1. Utilité du rapport
Ce rapport est destiné à :
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Suivre la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’entreprise,
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Lier les KPI cibles aux actions concrètes,
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Assurer le suivi budgétaire et calendaire des initiatives,
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Piloter la responsabilité des équipes,
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Aligner tous les autres tableaux de bord autour d’axes prioritaires clairs.
C’est la feuille de synthèse exécutive par excellence. Elle peut être utilisée dans les comités de direction mensuels ou trimestriels.
📊 2. Description des champs
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| AXE STRATEGIQUE | Grand axe défini par la DG (ex : performance logistique, efficacité énergétique, excellence client…) |
| OBJECTIF | Résultat attendu pour l’axe (ex : réduire le coût logistique de 10 % d’ici décembre) |
| KPI_CIBLE | Indicateur utilisé pour mesurer l’objectif (doit être en lien avec une des autres feuilles : coût/L, % incidents, taux dispo, etc.) |
| ACTION CLES | Activité concrète prévue pour atteindre le KPI (ex : externaliser certaines tournées, automatiser commandes, former chauffeurs…) |
| ECHEANCE | Deadline de réalisation (format date ou mois/année) |
| BUDGET/KUSD | Budget alloué à cette action (en milliers USD) |
| RESPONSABLE | Nom ou fonction de la personne en charge |
| AVANCEMENT % | Suivi d’exécution de l’action clé (en %) – peut être mis à jour mensuellement |
📐 3. Champs avec formules
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Avancement % peut être calculé comme :
= (Tâches réalisées / Tâches prévues)si lié à un sous-tableau. -
Si besoin de reste à faire en valeur USD :
=BUDGET - (AVANCEMENT % * BUDGET)
🧩 4. Champs à ajouter (optionnellement)
| Champ | Utilité |
|---|---|
| IMPACT ATTENDU | Valeur du KPI visée (ex : -0,005 USD/L) |
| INDICATEUR PILOTE | Un lien automatique avec une feuille de KPI (ex: feuille 1_DASHBOARD) |
| STATUS QUALI | Couleur ou tag : « En retard », « En cours », « OK » |
| SUIVI (Commentaires) | Pour noter blocage, ajustement, arbitrage nécessaire |
📑 5 lignes de données illustratives
| AXE STRATEGIQUE | OBJECTIF | KPI_CIBLE | ACTION CLES | ECHEANCE | BUDGET/KUSD | RESPONSABLE | AVANCEMENT % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimisation Logistique | Réduire les coûts de 10 % | Coût logistique (USD/L) | Mutualiser les tournées régionales | 30/09/2025 | 45 | Responsable Logistique | 60 % |
| Performance Flotte | Augmenter dispo à 85 % | Taux disponibilité flotte (%) | Révision du plan de maintenance préventive | 31/07/2025 | 30 | Chef Maintenance | 40 % |
| Qualité Service Station | Atteindre note 4,2 /5 | Satisfaction clients (1-5) | Formations agents station + signalétique | 15/08/2025 | 20 | Responsable Station Est | 70 % |
| Conformité QHSE | Réduire incidents de 30 % | Incidents QHSE (nb/mois) | Mise en place de rondes QHSE mensuelles | 31/10/2025 | 15 | QHSE RDC | 20 % |
| Approvisionnement sécurisé | Augmenter autonomie à 10j | Jours d’autonomie stock | Audit des capacités de stockage | 15/09/2025 | 25 | Chef Appro | 50 % |