GESTION OPERATION RDC - 10_PLANIFICATION & PREVISIONS

Détails
Écrit par : kabudon19
Catégorie : Direction des opérations
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📌 1. Utilité du rapport

Cette feuille vise à :

  • Centraliser les prévisions mensuelles par catégorie (volumes, dépenses, incidents, etc.),

  • Visualiser l’évolution dans le temps (glissant sur plusieurs mois),

  • Comparer avec l’année précédente (N-1),

  • Identifier les facteurs qui influencent les écarts ou prévisions (ex : saison, grève, projet, météo, délai fournisseur…),

  • Aider à la planification des actions, des budgets ou des ressources.

Elle alimente directement les décisions de réallocation budgétaire, recrutement, logistique, stock et maintenance.

📊 2. Description des champs

Colonne Rôle
CATEGORIE Ce qui est planifié ou observé : ventes (L), consommation flotte, coûts maintenance, incidents, formation, heures de conduite, disponibilité flotte, satisfaction client, etc.
MAI à SEPT Valeurs par mois (peuvent être des prévisions, réalisations ou cumul – à préciser dans l’entête du fichier ou dans une ligne de méta-infos)
EVOLUTION vs N-1 Évolution en % ou en valeur absolue entre cette année et l’année précédente
FACTEURS D'INFLUENCE Analyse qualitative ou quantitative (événement, changement interne, météo, offre promo, grève, chantier, etc.)

📐 3. Champs calculables / formules

  • EVOLUTION vs N-1 :
    =(Valeur actuelle - Valeur N-1) / Valeur N-1

    Exemple Excel français : =(B2-H2)/H2 ou =(B2-H2)/H2 avec format en pourcentage.

  • TENDANCE glissante (à ajouter en champ si utile) :
    Moyenne glissante des 3 derniers mois :
    =MOYENNE(C2:E2) → pour Juin à Août

🧩 4. Champs à ajouter possibles

Champ Utilité
TYPE DE DONNÉE Réalisation / prévision / cible
SOURCE / RESPONSABLE Origine de la donnée (ex : équipe logistique, service client, DG, QHSE)
INDICATEUR LIÉ (KPI) Lien avec les dashboards ou feuilles principales (ex. Coût/L lié à feuille PERF_FINANCIÈRE)

📑 5 lignes de données illustratives

CATEGORIE MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT EVOLUTION vs N-1 FACTEURS D'INFLUENCE
Ventes carburant (L) 530000 540000 555000 520000 510000 -5 % Météo défavorable + Ramadan
Incidents QHSE 3 2 5 4 1 =+25 % Nouvelle procédure en cours d’adoption
Coût logistique USD/L 0,062 0,061 0,059 0,058 0,060 -0,007 Gain d'efficience sur planification
Heures de conduite 1280 1350 1400 1300 1250 +6 % Remplacement de personnel absent
Satisfaction clients 3,8 3,9 4,1 4,2 4,0 +8 % Formation + nouveau système ticket

🔁 Même tableau avec formules pour Excel (version française)

CATEGORIE MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT EVOLUTION vs N-1 (formule) FACTEURS D'INFLUENCE
Ventes carburant (L) 530000 540000 555000 520000 510000 =(B2-560000)/560000 Météo défavorable + Ramadan
Incidents QHSE 3 2 5 4 1 =(B3-2)/2 Nouvelle procédure en cours d’adoption
Coût logistique USD/L 0,062 0,061 0,059 0,058 0,060 =(B4-0,069)/0,069 Gain d'efficience
Heures de conduite 1280 1350 1400 1300 1250 =(B5-1200)/1200 Absence remplacée
Satisfaction clients 3,8 3,9 4,1 4,2 4,0 =(B6-3,5)/3,5 Ticket + formation

 

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