🔹 1. Utilité du rapport
Cette feuille permet :
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De suivre l'application effective des procédures internes (sécurité, qualité, opérations…),
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D’évaluer le niveau de conformité sur le mois (MTD) pour chaque procédure,
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De mesurer l’écart par rapport aux objectifs attendus (KPI qualité),
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De détecter les dérives ou faiblesses à corriger,
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Et de planifier les actions correctives et d’amélioration continue.
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| PROCÉDURE | Nom de la procédure évaluée (ex : contrôle visuel citerne) | Sert de référence et de regroupement |
| CONFORMITÉ MTD % | Taux de conformité mesuré depuis le début du mois | Donnée factuelle de performance |
| OBJECTIF % | Taux cible de conformité attendu (souvent > 95 %) | Base de comparaison pour détecter les écarts |
| ÉCART % | Différence entre le réalisé et l’objectif | Permet de prioriser les actions |
| CONTRÔLES EFFECTUÉS | Nombre de vérifications réalisées | Indique le volume d’activité de contrôle |
| ACTIONS | Correctifs ou mesures décidées en réponse à un écart | Outil de pilotage qualité |
🔹 3. Formules Excel FR (ligne 7)
| Champ | Formule (exemple ligne 7) |
|---|---|
| ÉCART % | =SI(C7=0;"";B7-C7) |
🔹 4. Données illustratives (5 lignes)
| PROCÉDURE | CONFORMITÉ MTD % | OBJECTIF % | ÉCART % | CONTRÔLES EFFECTUÉS | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| Vérification extincteurs | 0,92 | 0,95 | -0,03 | 45 | Rappel aux équipes sur fréquence hebdo |
| Contrôle plomb citerne | 0,97 | 0,98 | -0,01 | 60 | Vérification au dépôt avant départ |
| Bon de livraison signé | 0,99 | 1,00 | -0,01 | 58 | Signature systématique exigée à l’arrivée |
| Température produit à l’arrivée | 0,88 | 0,95 | -0,07 | 50 | Formation sur procédure de mesure standard |
| EPI chauffeur | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 65 | Maintenir la vigilance quotidienne |
🔹 5. Champs complémentaires suggérés
| Champ possible à ajouter | Utilité |
|---|---|
| FRÉQUENCE ATTENDUE | Hebdo, quotidien, à chaque livraison (pour vérif. de couverture) |
| RESPONSABLE PROCÉDURE | Pour attribuer le suivi à une personne/équipe |
| NOMBRE DE NON-CONFORMITÉS | Calculable : =CONTROLES*(1-CONFORMITÉ%) |