🔷 1. Utilité du rapport
Cette feuille te permet de :
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Suivre les indicateurs stratégiques majeurs (ventes, satisfaction, délais, performance individuelle, réclamations, etc.),
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Comparer les résultats actuels aux objectifs fixés,
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Mesurer les écarts et tendances (positive, négative, stable),
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Définir rapidement des actions correctives ou d’optimisation,
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Alimenter les dashboards de pilotage mensuels ou hebdomadaires.
🔷 2. Analyse des champs
| Champ | Description |
|---|---|
KPI |
Nom de l'indicateur : CA MTD, Taux satisfaction, Délai moyen, % livraisons à temps, etc. |
RÉSULTAT |
Valeur atteinte sur la période (ex. : 92 %, 3,5 jours, 1 200 000 USD…) |
OBJECTIF |
Cible définie ou attendue |
ÉCART % |
Écart relatif en pourcentage par rapport à l’objectif |
TENDANCE |
Sens de variation vs période précédente (↑ / ↓ / → ou positif / négatif / stable) |
ACTIONS |
Action corrective à mettre en œuvre si hors cible |
🔷 3. Formule d’écart % (Excel - FR)
→ Formater en pourcentage avec une décimale.
Ajoute une mise en forme conditionnelle :
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✅ Vert si écart ≥ 0 %,
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⚠️ Orange si entre -10 % et 0 %,
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❌ Rouge si < -10 %.
🔷 4. 5 lignes de données illustratives
| KPI | RÉSULTAT | OBJECTIF | ÉCART % | TENDANCE | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de satisfaction clients | 84 % | 90 % | -6,7 % | ↓ | Analyse réclamations, formation |
| Délai moyen résolution réclam. | 2,9 j | 3,5 j | +17,1 % | ↑ | Maintenir rythme, féliciter |
| Volume vendu (MTD_KL) | 4 850 | 5 000 | -3 % | → | Booster relance clients |
| CA MTD (KUSD) | 1 215 000 | 1 300 000 | -6,5 % | ↓ | Revoir pricing secteur industriel |
| % Livraisons conformes | 97 % | 95 % | +2,1 % | ↑ | Étendre modèle à d'autres zones |