📊 Utilité du rapport
Cette feuille permet de :
-
Suivre les données de volume traité, chiffre d'affaires (CA) et marge brute par mois,
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Identifier les mois à incidents critiques ou récurrents,
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Évaluer un score global de performance mensuelle, basé sur des critères multiples,
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Alimenter des tableaux de bord, ou analyses d'efficacité opérationnelle vs. contribution économique.
Elle est utile dans une logique d’évaluation croisée performance qualité / résultat financier.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Description |
|---|---|
| MOIS | Mois de référence (Janv, Févr, etc. ou 01/2025, 02/2025...) |
| VOLUME | Volume livré, produit, validé ou traité (en m³, unités, ou documents selon contexte) |
| CA | Chiffre d’affaires généré (sans espace : ex. 8750000) |
| MARGE | Marge brute (bénéfice opérationnel), en monnaie locale |
| INCIDENT | Nombre ou gravité des incidents déclarés ce mois-là |
| SCORE | Indice global de performance (calculé sur la base des autres colonnes, pondéré ou non) |
📐 Formule exemple pour SCORE (Excel)
Une version simple pondérée :
⚠️ Remplace max(...) par des cellules fixes si besoin, et veille à normaliser les données.
🧾 Exemple de données illustratives
| MOIS | VOLUME | CA | MARGE | INCIDENT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| Janv 25 | 8 200 | 7200000 | 1320000 | 2 | 78 |
| Fév 25 | 7 950 | 7100000 | 1295000 | 1 | 83 |
| Mars 25 | 8 450 | 7520000 | 1390000 | 0 | 92 |
| Avril 25 | 8 100 | 7350000 | 1350000 | 3 | 76 |
| Mai 25 | 8 600 | 7650000 | 1405000 | 1 | 88 |
🧩 Suggestions de colonnes supplémentaires
| Colonne | Intérêt |
|---|---|
| EVOLUTION SCORE (%) | Comparaison avec mois précédent |
| NB LIVRAISONS / DOCS | Détail sur l’activité réelle |
| NB REJETS / NON CONFO | Croisement qualité |
| TAUX DISPONIBILITÉ | Indicateur de service opérationnel |
| NB CLIENTS / PROJETS | Taille du portefeuille actif |
🔄 Lien avec autres feuilles
| Feuille liée | Fonction |
|---|---|
| PERFORMANCE DES LIVRAISONS | Pour croiser avec taux livraison/retards |
| INDICATEURS AMÉLIORATION | Mesure des résultats des actions menées |
| SATISFACTION CLIENTS | Score peut intégrer ou être comparé au score perçu |
| INCIDENTS & ANOMALIES | Le nombre d’incidents peut venir de cette base |