📊 Utilité du rapport
Cette feuille est essentielle pour :
-
Suivre l’évolution des KPI critiques sur une période annuelle,
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Comparer les performances actuelles aux objectifs (et à la baseline de début d’année),
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Évaluer le taux de progrès (%) par indicateur,
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Analyser la tendance (en amélioration, stagnation, régression),
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Lister les actions concrètes en cours qui soutiennent la progression,
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Mettre en lien les impacts business concrets attendus.
C’est un outil de revue périodique des progrès : trimestrielle ou semestrielle, voire mensuelle pour les KPI sensibles.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| KPI | Indicateur de performance suivi (ex : taux validation < 4h, taux erreurs doc, délai livraison, incidents signalés…) |
| BASELINE 01/25 | Niveau initial du KPI en janvier 2025 (point de départ) |
| ACTUEL | Valeur actuelle du KPI à date de mise à jour |
| OBJECTIF 12/25 | Cible attendue pour décembre 2025 |
| PROGRÈS % | % de progression entre baseline et actuel par rapport à l’objectif (calculée) |
| TENDANCE | Orientation du KPI : ➚ (hausse), ➘ (baisse), ➙ (stable), ⚠ (incohérente) |
| ACTION EN COURS | Principale action opérationnelle en place liée à ce KPI |
| IMPACT BUSINESS | Gain visé : temps, qualité, satisfaction, réduction coût, conformité… |
📐 Formule recommandée pour PROGRÈS % (Excel en français)
⚠️ Adapter selon que le KPI doit augmenter ou baisser (formule inverse si amélioration = baisse).
🧾 Exemple de données illustratives
| KPI | BASELINE 01/25 | ACTUEL | OBJECTIF 12/25 | PROGRÈS % | TENDANCE | ACTION EN COURS | IMPACT BUSINESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux validation <4h (%) | 72 % | 86 % | 95 % | 60 % | ➚ | Coaching + procédure urgents | Réactivité sur ventes spot |
| Taux erreurs doc (%) | 1,8 % | 1,1 % | 0,8 % | 61 % | ➚ | Audit + relecture pré-approbation | Conformité juridique & clients |
| Délai moyen confirmation h | 4,2 | 3,1 | 2 | 55 % | ➚ | Automatisation partielle | Gain productivité & satisfaction |
| Taux incidents signalés % | 0,9 % | 0,7 % | 0,5 % | 50 % | ➙ | Révision SOP + brief chauffeurs | Image client + coût litiges |
| Taux livraison à l’heure | 81 % | 84 % | 92 % | 33 % | ➚ | Suivi tracking + retour NOC | Fiabilité logistique |
🧩 Suggestions de colonnes supplémentaires
| Colonne supplémentaire | Intérêt |
|---|---|
| FRÉQUENCE MÀJ | Mensuelle / Trimestrielle |
| SOURCE DES DONNÉES | Dashboard, Excel, SAP, etc. |
| RESPONSABLE KPI | Nom référent |
| PRIORITÉ KPI | Haute / Moyenne / Faible |
🔄 Lien avec autres feuilles
| Feuille liée | Utilité croisée |
|---|---|
| 1_DASHBOARD | Recoupe les mêmes KPI sous forme opérationnelle quotidienne |
| 7_REPORTING & ANALYSE | Analyse mensuelle ou par mois sur tendance |
| PLANIFICATION & AMÉLIORATION | Actions listées peuvent nourrir cette feuille |
| BENCHMARK INTERNE | Permet de relier aux meilleurs niveaux atteints |