📊 Utilité du rapport
Cette feuille est le bilan mensuel des indicateurs clés. Elle permet de :
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Suivre l’évolution mensuelle des KPIs,
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Comparer chaque résultat à un objectif de performance,
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Visualiser les tendances (amélioration ou dégradation),
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Décrire l’analyse qualitative ou quantitative de chaque écart ou évolution,
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Alimenter les comités de performance, les réunions de direction ou les bilans opérationnels.
C’est le tableau de pilotage central du Responsable NOC, synthèse de toutes les autres feuilles.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| INDICATEUR | KPI suivi (ex : Taux livraison à temps, Erreur doc %, Temps validation...) |
| JAN – MAI | Valeur mensuelle du KPI (5 mois d’historique) |
| OBJECTIF | Cible ou seuil de référence à atteindre (ex. 95 %, ≤ 2h...) |
| TENDANCE | Lecture visuelle ou symbolique de l’évolution (↑, ↓, =, flèches, couleurs) |
| ANALYSE | Explication du résultat (causes, événements majeurs, actions entreprises, écarts) |
🧾 Exemple de données illustratives
| INDICATEUR | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | OBJECTIF | TENDANCE | ANALYSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux livraisons à temps (%) | 0,91 | 0,87 | 0,93 | 0,92 | 0,88 | 0,95 | ↓ | Baisse due à conflits de planning APR et grève chauffeur MAI |
| Taux erreurs documents (%) | 0,018 | 0,017 | 0,015 | 0,014 | 0,012 | 0,015 | ↑ | Amélioration liée à la formation continue et vérification renforcée |
| Temps validation moyen (h) | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | = | Recul sur avril lié à surcharge ponctuelle et absences |
| Incidents signalés (%) | 0,032 | 0,025 | 0,021 | 0,020 | 0,015 | 0,02 | ↑ | Diminution progressive suite à la cellule incident mise en place |
| % documents validés <4h | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,90 | ↑ | Excellent suivi et réaffectation des urgences depuis mars |
🧮 Formules Excel utiles (FR)
🔹 Moyenne de la période :
🔹 Tendance (formule visuelle simple) :
➡️ Tu peux aussi utiliser une mise en forme conditionnelle pour couleurs (vert, rouge, orange).
🧩 Suggestions de colonnes supplémentaires
| Colonne | Utilité |
|---|---|
| VARIATION vs OBJECTIF | Pourcentage d’écart par rapport à l’objectif |
| VARIATION M-1 | Comparatif avec mois précédent |
| ALERTE KPI | Feu tricolore ou signal à traiter prioritairement |
🔄 Lien avec les autres feuilles
| Feuille source | Contribution |
|---|---|
| DASHBOARD | Valeurs journalières ou hebdo agrégées |
| PERFOMANCE DES LIVRAISONS | Taux à temps, retards, incidents |
| 2_VALIDATION_DOCUMENTS | Délai moyen, taux 4h, erreurs |
| 6_QUALITE & CONTROLE | Taux de conformité |
| INCIDENTS & ANOMALIES | Taux d’incidents signalés |
| SATISFACTION CLIENTS | Synthèse des feedbacks externes |