🧭 1. Utilité de la feuille
Ce tableau te permet de :
-
Suivre la performance réelle vs les objectifs mensuels/hebdomadaires
-
Calculer automatiquement les écarts (%) pour chaque KPI
-
Identifier les tendances (amélioration ou détérioration)
-
Déclencher des actions correctives, préventives ou d’amélioration continue
C’est un tableau de synthèse utilisé en :
-
Réunions d’équipe
-
Revues mensuelles
-
Rapports de performance opérationnelle
-
Rapports à la Direction ou aux partenaires
🧾 2. Détail champ par champ
| Champ | Description |
|---|---|
| KPIS | Nom de l’indicateur (Ponctualité, Taux de réalisation, Coût/tournée…) |
| OBJECTIF | Valeur cible fixée pour la période (mensuelle ou hebdo) |
| RÉALISATION | Valeur obtenue réellement dans la période concernée |
| ÉCART % | Calcul automatique : (Réalisation – Objectif) ÷ Objectif |
| TENDANCE | Indication d’évolution vs période précédente (↑, ↓, → ou en %) |
| ACTIONS | Décisions, ajustements ou priorités à activer |
🧮 3. Formules Excel utiles
➤ ÉCART % (colonne D) :
➡ Format : pourcentage avec 1 décimale
➤ TENDANCE (colonne E) — si donnée comparative dispo (valeur précédente en colonne F par exemple) :
🧪 4. Exemples illustratifs (5 lignes)
| KPIS | OBJECTIF | RÉALISATION | ÉCART % | TENDANCE | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponctualité livraisons % | 90% | 88% | -2,2% | ↓ | Revoir affectation camions zone Est |
| Coût carburant USD/m³ | 15,0 | 14,5 | -3,3% | ↑ | Maintenir effort eco-conduite |
| Taux réalisation tournées | 95% | 92% | -3,2% | ↓ | Analyser raisons annulations |
| Incident par 100 tournées | 2 | 3 | +50% | ↑ | Formation sécurité urgente zone Katanga |
| Volume livré (KL) | 5 000 | 5 200 | +4,0% | ↑ | Adapter planning flotte à la demande réelle |
✅ 5. Suggestions d’indicateurs à inclure
| KPI Suggesté | Source |
|---|---|
| Taux de remplissage moyen (%) | PLAN DÉTAILLÉ TOURNÉES + capacité camion |
| % Livraisons sans incident | SUIVI INCIDENTS |
| Délai moyen de livraison (h) | LIVRAISON – DÉPART |
| Heures travaillées / chauffeur | PLANNING J+1 + CHARGE DE TRAVAIL |
| Coût moyen / km (USD) | ANALYSE CONSOMMATION |
| Nombre de formations réalisées | FORMATIONS + GESTION RESSOURCES |
🔗 Connexions recommandées
| Feuille liée | Utilisation dans les KPIs |
|---|---|
3_SUIVI PERFORMANCE |
Ponctualité, livraisons réalisées, volume livré |
ANALYSE INCIDENTS |
Nombre et taux d’incidents |
CAPACITÉ VS DEMANDE |
Niveau de couverture, tension ressources |
ANALYSE CONSOMMATION |
Écart consommation standard/réelle → coût carburant |
GESTION RESSOURCES |
Heures par personne, formations suivies, niveau performance |
📈 Recommandations visuelles
-
Thermomètre de performance (vert si > objectif, orange si ≈, rouge si <)
-
Courbe de tendance mensuelle ou hebdo par KPI
-
Graphique radar pour comparer les axes de performance