📌 1. Utilité du Rapport
Cette feuille te permet :
-
De recenser tous les incidents QHSE survenus dans l’organisation (site, station, dépôt…),
-
D’évaluer leur gravité et leur état de traitement (actions correctives, statut, échéance),
-
D’identifier les sites ou thèmes à risque récurrent (environnement, sécurité, conformité),
-
D’alimenter les analyses du tableau
6_QHSE & CONFORMITE(via taux, gravité moyenne, % incidents clos…), -
De servir de base d’audit, preuve de diligence et de traçabilité.
📊 2. Description des champs
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| DATE | Date de survenue ou de déclaration de l’incident |
| TYPE | Sécurité / Environnement / Qualité / Hygiène / Autre |
| SITE | Lieu précis : station, dépôt, base, bureau, etc. |
| DESCRIPTION | Détail de l’incident observé |
| GRAVITÉ 1–5 | Niveau d’impact (1 : mineur → 5 : critique) |
| ACTIONS_CORRECTIVES | Actions menées ou prévues pour résolution |
| STATUT | En cours / Clôturé / À suivre / Non résolu |
| RESPONSABLE | Nom de la personne ou service en charge du suivi |
| ÉCHÉANCE | Date cible de résolution / vérification corrective |
🧮 3. Champs Calculés ou à structurer
| Indicateur | Calcul |
|---|---|
| % incidents clos | =NB.SI(STATUT;"Clôturé") / NB.TOTAL() |
| GRAVITÉ MOYENNE | =MOYENNE(GRAVITE) |
| DÉPASSEMENT DÉLAI (Oui/Non) | =SI(AUJOURDHUI()>ECHEANCE;"Oui";"Non") |
| STATUT COULEUR | ✅ si clôturé, ⚠️ en cours, ❌ si critique non traité (via mise en forme conditionnelle) |
🧩 4. Champs à ajouter (facultatif)
| Champ | Utilité |
|---|---|
| DÉTECTEUR | Qui a signalé l’incident (employé, audit, client) |
| IMPACT MESURÉ | Litres perdus, arrêts, coût estimé |
| PLAN DE PRÉVENTION ASSOCIÉ | Lien vers plan d’action long terme |
| RÉCURRENCE (O/N) | Marqueur de problèmes persistants |
📑 Exemples de 5 lignes de données illustratives
| DATE | TYPE | SITE | DESCRIPTION | GRAVITÉ 1–5 | ACTIONS_CORRECTIVES | STATUT | RESPONSABLE | ÉCHÉANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Sécurité | Station A | Glissade pompiste sur sol mouillé | 2 | Signalétique sol glissant mise en place | Clôturé | Chef station A | 06/06/2025 |
| 05/06/2025 | Environnement | Dépôt Goma | Fuite mineure cuve diesel | 4 | Cuve isolée, nettoyage + contrôle programmé | En cours | Responsable QHSE Est | 10/06/2025 |
| 03/06/2025 | Qualité | Station B | Réclamation carburant souillé | 3 | Échantillon en analyse + purge pompe 3 | À suivre | Ing. Qualité RDC | 08/06/2025 |
| 06/06/2025 | Sécurité | Station L’shi | Absence EPI lors déchargement | 1 | Brief sécurité renforcé + contrôle hebdo | Clôturé | Chef transport Sud | 07/06/2025 |
| 07/06/2025 | Hygiène | Bureau Kinshasa | Mauvaise ventilation zone stockage | 2 | Maintenance ventilation prévue | En cours | Logistique Bâtiment | 12/06/2025 |