📌 1. Utilité du Rapport pour GESTION OPÉRATION RDC
Ce rapport sert à :
-
Suivre les performances opérationnelles de la logistique, du transport et des stations en RDC.
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Comparer les résultats actuels par rapport aux objectifs (ciblés) et à l’année précédente.
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Identifier rapidement les écarts et les zones critiques nécessitant une action corrective.
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Prendre des décisions basées sur les tendances (amélioration ou dégradation).
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Assurer la conformité QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement).
📊 2. Analyse Détail de chaque Champ (Colonnes)
| Colonne | Fonction / Utilité |
|---|---|
| KPI | Indicateur clé de performance (nom de la métrique suivie). |
| ACTUEL | Valeur réelle observée ce mois / trimestre / année. |
| OBJECTIF | Cible définie pour le KPI. Sert de base pour l’analyse. |
| ECART % | Écart entre ACTUEL et OBJECTIF en pourcentage (calculé). |
| N-1 | Valeur de l’indicateur à la même période de l’année précédente. |
| TENDANCE | Indique si la performance s’améliore (↑), stagne (→), ou se dégrade (↓) par rapport à N-1. |
| STATUT | Statut visuel : ✅ (objectif atteint), ⚠️ (écart modéré), ❌ (écart important). Calculé selon l'écart. |
🧮 3. Champs Calculés et Formules Excel (version française)
🔢 Formules :
-
ECART % (D7 par ex.) :
=SI(ESTVIDE(B7); ""; (B7-C7)/C7) -
TENDANCE (F7) :
=SI(ESTVIDE(B7); ""; SI(B7>E7;"↑";SI(B7<E7;"↓";"→"))) -
STATUT (G7) – basé sur ECART % :
Exemple : seuil de ±5 %=SI(ESTVIDE(D7); ""; SI(ABS(D7)<=0,05;"✅";SI(ABS(D7)<=0,10;"⚠️";"❌")))
🧩 4. Champs à Ajouter (Recommandés)
| Champ | Raison |
|---|---|
| UNITÉ | Préciser l’unité de mesure de chaque KPI (utile pour internationalisation). |
| FRÉQUENCE | Ex. mensuel / trimestriel / annuel (permet de contextualiser les valeurs). |
| COMMENTAIRE / PLAN D’ACTION | Espace pour commenter les actions correctives. |
| RESPONSABLE KPI | Qui suit ce KPI (pour faciliter le pilotage). |
📑 5. Données Illustratives (avec champs ajoutés)
| KPI | ACTUEL | OBJECTIF | ECART % | N-1 | TENDANCE | STATUT | UNITÉ | FRÉQUENCE | COMMENTAIRE | RESPONSABLE KPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux livraisons à temps (%) | 92 | 95 | -0,0316 | 89 | ↑ | ⚠️ | % | Mensuel | Amélioration continue en cours | Responsable Logistique |
| Disponibilité flotte (%) | 85 | 90 | -0,0556 | 88 | ↓ | ⚠️ | % | Mensuel | Maintenance préventive à renforcer | Responsable Transport |
| Coût logistique (USD/L) | 0,145 | 0,140 | 0,0357 | 0,150 | ↓ | ❌ | USD/L | Mensuel | Hausse carburant observée | Finance & Logistique |
| Incidents QHSE (nb/mois) | 1 | 0 | 1 | 2 | ↑ | ⚠️ | nb | Mensuel | Formation sécurité en cours | QHSE Manager |
| Satisfaction clients (1-5) | 4,2 | 4,5 | -0,0667 | 3,8 | ↑ | ⚠️ | Score | Trimestriel | Amélioration du service perçue | Marketing |
📑 6. Version avec Formules (Excel)
| KPI | ACTUEL | OBJECTIF | ECART % | N-1 | TENDANCE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux livraisons à temps (%) | 92 | 95 | =(B7-C7)/C7 |
89 | =SI(B7>E7;"↑";SI(B7<E7;"↓";"→")) |
=SI(ABS(D7)<=0,05;"✅";SI(ABS(D7)<=0,10;"⚠️";"❌")) |
| Disponibilité flotte (%) | 85 | 90 | =(B8-C8)/C8 |
88 | =SI(B8>E8;"↑";SI(B8<E8;"↓";"→")) |
=SI(ABS(D8)<=0,05;"✅";SI(ABS(D8)<=0,10;"⚠️";"❌")) |
| Coût logistique (USD/L) | 0,145 | 0,140 | =(B9-C9)/C9 |
0,150 | =SI(B9>E9;"↑";SI(B9<E9;"↓";"→")) |
=SI(ABS(D9)<=0,05;"✅";SI(ABS(D9)<=0,10;"⚠️";"❌")) |
| Incidents QHSE (nb/mois) | 1 | 0 | =(B10-C10)/C10 |
2 | =SI(B10>E10;"↑";SI(B10<E10;"↓";"→")) |
=SI(ABS(D10)<=0,05;"✅";SI(ABS(D10)<=0,10;"⚠️";"❌")) |
| Satisfaction clients (1-5) | 4,2 | 4,5 | =(B11-C11)/C11 |
3,8 | =SI(B11>E11;"↑";SI(B11<E11;"↓";"→")) |
=SI(ABS(D11)<=0,05;"✅";SI(ABS(D11)<=0,10;"⚠️";"❌")) |