🔹 Utilité du rapport
Cette feuille est le tableau de bord analytique permettant :
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Le pilotage par la performance
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L’évaluation de l’atteinte des objectifs mensuels
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Le classement des équipes ou agents par résultats
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La prise de décisions managériales basées sur les faits (récompenses, recadrages, appui…)
🔹 Explication de chaque champ
| Champ | Fonction | Exemple / Utilité |
|---|---|---|
| INDICATEUR | KPI suivi (ponctualité, conso carburant, sécurité…) | « Taux ponctualité », « Volume livré », « Incidents », « Conformité documents » |
| MTD | Valeur mesurée cumulée sur le mois en cours | 94, 10, 540000 L |
| OBJECTIF | Valeur cible fixée | 98, 5, 500000 L |
| RÉALISATION % | Pourcentage d’atteinte de l’objectif (formule) | (MTD/OBJECTIF)*100 |
| TENDANCE | ↗️ / ↘️ ou évolution (positif/négatif) | Pour suivi dynamique |
| CLASSEMENT ÉQUIPE | Position dans le classement interne (si plusieurs équipes/sites) | 1, 2, 3e/5 |
🔹 Formules à utiliser (en version Excel FR)
RÉALISATION %
B7 = MTD
C7 = OBJECTIF
Résultat à formater en % avec 1 décimale
🔹 Exemples de 5 lignes de données illustratives
| INDICATEUR | MTD | OBJECTIF | RÉALISATION % | TENDANCE | CLASSEMENT ÉQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de ponctualité | 94 | 98 | 95,9% | ↘️ | 2e/5 |
| Volume livré (L) | 540000 | 500000 | 108% | ↗️ | 1er/5 |
| Nombre d’incidents | 7 | 5 | 140% | ↗️ | 5e/5 |
| Taux conformité documents | 92 | 100 | 92% | = | 3e/5 |
| Taux respect procédure sécurité | 100 | 100 | 100% | ↗️ | 1er ex-aequo |